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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	15867	Data de lançamento:	18/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.10.2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.10.2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	150,00
18/10/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.10.2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO		150,00
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15867/2017 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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