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Exercício: 2017
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	15874	Data de lançamento:	18/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 E P45 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE PREGÃO PRESENCIAL No 100/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 173/2017	0,00	3.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 E P45 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE PREGÃO PRESENCIAL No 100/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 173/2017	3.270,00
26/12/2017	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; PARTE NF 35		2.943,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15874/2017 - REF. PARTE NF Nº 35/2017 34 GÁS LTDA EPP - 98052			2.943,00
29/12/2017	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ,CFE OFICIO Nº 1266/2017 E MEMORANDO Nº 97/2017.	-327,00
TOTAL		2.943,00	2.943,00	2.943,00
SALDO A PAGAR				0,00