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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15883	Data de lançamento:	18/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NO DIA 17.10.2017 NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VISITA ÁS RUÍNAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NO DIA 17.10.2017 NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VISITA ÁS RUÍNAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
18/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NO DIA 17.10.2017 NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VISITA ÁS RUÍNAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15883/2017 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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