| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEFLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15891 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE PROJETOR QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE PROJETOR QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO | 2.250,00 | ||
| 18/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 51 | 2.250,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15891/2017 PEFLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME - 98818 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
