| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15905 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 6908/2017 EM ANEXO | 0,00 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 6908/2017 EM ANEXO | 488,00 | ||
| 18/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 220 | 488,00 | ||
| 08/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.15905/2017 | -488,00 | ||
| 08/11/2017 | A MAIOR | -488,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
