Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAKRO CENTRAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15947 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6946/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.794,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6946/2017 EM ANEXO |
1.794,60 |
|
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| 19/10/2017 |
LIUIDAÇÃO NT 1.148 |
|
1.794,60 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15947/2017
MAKRO CENTRAL - 98251 |
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1.794,60 |
| TOTAL |
1.794,60 |
1.794,60 |
1.794,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
