Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15953 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6913/2017 EM ANEXO |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6913/2017 EM ANEXO |
120,00 |
|
|
| 19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 167 |
|
120,00 |
|
| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15953/2017
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
