| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 15969 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6936/2017 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.12.0002307-6 | 0,00 | 160,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6936/2017 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.12.0002307-6 | 160,48 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 413 | 160,48 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15969/2017 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 160,48 | ||
| TOTAL | 160,48 | 160,48 | 160,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
