| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
| Número do empenho: | 15982 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES DE PLANTIO DE FLORES EM CANTEIROS DA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 6910/2017 EM ANEXO | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES DE PLANTIO DE FLORES EM CANTEIROS DA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 6910/2017 EM ANEXO | 1.130,00 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 438 | 1.130,00 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15982/2017 ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
