| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
| Número do empenho: | 15995 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2017 NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO DO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 259,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2017 NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO DO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 259,54 | ||
| 20/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2017 NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO DO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 259,54 | ||
| 25/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15995/2017 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 | 259,54 | ||
| TOTAL | 259,54 | 259,54 | 259,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
