| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 15997 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 105 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E DECORAÇÃO PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 105/2017 | 10.000,00 | ||
| 03/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO DE BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS NF 000.001.372 | 10.000,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15997/2017 AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 94432 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
