| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
| Número do empenho: | 16014 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6789/2017 EM ANEXO | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6789/2017 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 20/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 068 | 280,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16014/2017 IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 - 91980 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
