| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 16018 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EMSEGURANÇA DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2017 EM ANEXO | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EMSEGURANÇA DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2017 EM ANEXO | 520,00 | ||
| 20/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2217 | 520,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16018/2017 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
