| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 16019 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 288/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2017 | 5.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 288/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2017 | 5.997,00 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF Nº 1533 | 5.997,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16019/2017 CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 | 5.997,00 | ||
| TOTAL | 5.997,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
