Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16019 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
61 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 288/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2017 |
0,00 |
5.997,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 288/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2017 |
5.997,00 |
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| 14/12/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF Nº 1533 |
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5.997,00 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16019/2017
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
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5.997,00 |
| TOTAL |
5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
