Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16021 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
99 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 99/2017 |
0,00 |
2.197,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 99/2017 |
2.197,30 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF Nº 000.013.238 |
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2.197,30 |
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| 27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16021/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 |
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2.197,30 |
| TOTAL |
2.197,30 |
2.197,30 |
2.197,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
