Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16027 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS DE 18 LITROS DESTINADAS PARA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
1.386,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE 10 TINTAS DE 18 LITROS DESTINADAS PARA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
1.386,00 |
|
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| 03/11/2017 |
LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.332 |
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1.386,00 |
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| 06/11/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.16027/2017 |
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-1.386,00 |
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| 06/11/2017 |
JA EMPENHADO |
-1.386,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
