Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16084 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
62 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA MONOFÁSICA 135 LITROS, 0,33 HP |
0,00 |
1.349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA MONOFÁSICA 135 LITROS, 0,33 HP |
1.349,00 |
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| 10/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 000005896 |
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1.349,00 |
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| 20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16084/2017
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.349,00 |
| TOTAL |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
