Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDS TRANSPORTE TURISMO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16095 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇÕS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN Á PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA No 6958/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
SERVIÇÕS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN Á PASSO FUNDO CFE ORDEM DE COMPRA No 6958/2017 EM ANEXO |
1.300,00 |
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| 23/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 589 |
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1.300,00 |
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| 01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16095/2017
EDS TRANSPORTE TURISMO LTDA. - 98839 |
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1.257,10 |
| 01/11/2017 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16095/2017 |
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42,90 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
01/11/2017 |
42,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,90 |
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