| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 16120 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 PEN DRIVE DESTINADO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6989/2017 EM ANEXO | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 PEN DRIVE DESTINADO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6989/2017 EM ANEXO | 55,00 | ||
| 23/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9116 | 55,00 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16120/2017 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
