Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16171 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
0,00 |
4.264,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 |
4.264,74 |
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| 23/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2017 |
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4.264,74 |
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| 30/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16171/2017
FUNDO FABS - 66 |
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4.264,74 |
| TOTAL |
4.264,74 |
4.264,74 |
4.264,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
