Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO E,MARCAÇÃO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 656/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO E,MARCAÇÃO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 656/2017 EM ANEXO |
1.180,00 |
|
|
| 13/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 025 |
|
1.180,00 |
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| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 |
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369,41 |
| 22/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1626/2017 |
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164,89 |
| 22/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1626/2017 |
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645,70 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/02/2017 |
164,89 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
22/02/2017 |
645,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
810,59 |
|
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