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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16300	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DO CONVÊNIO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	39,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DO CONVÊNIO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	39,50
23/10/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DO CONVÊNIO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		39,50
26/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16300/2017 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749			39,50
TOTAL		39,50	39,50	39,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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