| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERG |
| Número do empenho: | 16317 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 23/10/2017 | DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 19/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16317/2017 CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS - 98603 | 1.231,25 | ||
| 19/01/2018 | Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16317/2017 | 18,75 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 19/01/2018 | 18,75 | Lançada | |
| TOTAL | 18,75 |
