Nome do Credor: CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERG
Dados do Empenho
Número do empenho:
16317
Data de lançamento:
23/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
SAMU
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2017
DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO
1.250,00
23/10/2017
DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA SERVIDORES DO SAMU EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7011/2017 EM ANEXO
1.250,00
19/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16317/2017
CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS - 98603
1.231,25
19/01/2018
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16317/2017
18,75
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
