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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16320 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÁO DE 01 CHAVE GERAL DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 6961/2017 EM ANEXO 0,00 1.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 AQUISIÇÁO DE 01 CHAVE GERAL DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 6961/2017 EM ANEXO 1.370,00
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 016.930.873 1.370,00
13/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16320/2017 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.370,00
TOTAL 1.370,00 1.370,00 1.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.