| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 16327 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6986/2017 EM ANEXO | 1.164,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6986/2017 EM ANEXO | 1.164,75 | ||
| 23/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 073.205 | 1.164,75 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16327/2017 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.164,75 | ||
| TOTAL | 1.164,75 | 1.164,75 | 1.164,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
