| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: A L MARION ME |
| Número do empenho: | 16345 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BRASILIT E CUMEEIRAS NO PAVILHÃO IV DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 6983/2017 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BRASILIT E CUMEEIRAS NO PAVILHÃO IV DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 6983/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 23/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 044 | 700,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16345/2017 A L MARION ME - 96451 | 609,00 | ||
| 01/11/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16345/2017 | 77,00 | ||
| 01/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16345/2017 | 14,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 01/11/2017 | 77,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 01/11/2017 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 91,00 |
