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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 16360 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: PARCELAMENTO DIVIDA FASSM
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: REPASSE AO FUNDO FASSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
177a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 0,00 1.916,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 177a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 1.916,22
23/10/2017 177a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 1.916,22
07/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16360/2017 FUNDO FASSM - 1325 1.916,22
TOTAL 1.916,22 1.916,22 1.916,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.