| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16376 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 7038/2017 EM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 7038/2017 EM ANEXO | 90,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3245 | 90,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16376/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
