| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 16403 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO | 59,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 3872078 | 59,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16403/2017 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
