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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16403	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO	0,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO	59,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 3872078		59,00
01/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16403/2017 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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