Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16406
Data de lançamento:
24/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA 90 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7016/2017 EM ANEXO
0,00
752,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA 90 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7016/2017 EM ANEXO
752,00
24/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 076
752,00
01/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16406/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
654,24
01/11/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16406/2017
15,04
01/11/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16406/2017
82,72
TOTAL
752,00
752,00
752,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
