| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 16424 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES,INGRESSOS DO PROJETO HDP DDA ABERTURA DA UTI E,REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CLÍNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 7086/2017 EM ANEXO | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES,INGRESSOS DO PROJETO HDP DDA ABERTURA DA UTI E,REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CLÍNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 7086/2017 EM ANEXO | 782,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1882 | 782,00 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16424/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 725,40 | ||
| 08/11/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16424/2017 | 56,60 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 08/11/2017 | 56,60 | Lançada | |
| TOTAL | 56,60 |
