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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16424	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES,INGRESSOS DO PROJETO HDP DDA ABERTURA DA UTI E,REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CLÍNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 7086/2017 EM ANEXO	0,00	782,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTAZES,INGRESSOS DO PROJETO HDP DDA ABERTURA DA UTI E,REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CLÍNICO CFE ORDEM DE COMPRA No 7086/2017 EM ANEXO	782,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 1882		782,00
08/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16424/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			725,40
08/11/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16424/2017			56,60
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	08/11/2017	56,60		Lançada
TOTAL		56,60