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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16435	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO NO TRABALHO DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7104/2017 EM ANEXO	0,00	42,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO NO TRABALHO DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7104/2017 EM ANEXO	42,80
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 13		42,80
09/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16435/2017 DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP - 98044			42,80
TOTAL		42,80	42,80	42,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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