| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16445 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7070/2017 EM ANEXO | 151,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7070/2017 EM ANEXO | 151,18 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 6326 | 151,18 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16445/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 151,18 | ||
| TOTAL | 151,18 | 151,18 | 151,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
