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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16451 Data de lançamento: 24/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 7084/2017 EM ANEXO 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 7084/2017 EM ANEXO 340,00
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1883 340,00
08/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16451/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.