Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: J. C. INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16454 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7051/2017 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7051/2017 EM ANEXO |
90,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 307 |
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90,00 |
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| 01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16454/2017
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
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87,49 |
| 01/11/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16454/2017 |
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2,51 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
01/11/2017 |
2,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,51 |
|
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