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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090

Dados do Empenho

Número do empenho:	16460	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MÓVEIS,AZULEJOS E,HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 7028/2017 EM ANEXO	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MÓVEIS,AZULEJOS E,HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 7028/2017 EM ANEXO	870,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃONT 068		870,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16460/2017 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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