Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16464 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 15,00 LITROS DE GASOLONA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DIA STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 7120/2017 EM ANEXO |
0,00 |
63,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE 15,00 LITROS DE GASOLONA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DIA STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 7120/2017 EM ANEXO |
63,44 |
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24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 013.748 |
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63,44 |
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08/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16464/2017
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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63,44 |
TOTAL |
63,44 |
63,44 |
63,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.