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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	16481	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OURTUBRO/2017 EM VISTA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL	0,00	378,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OURTUBRO/2017 EM VISTA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL	378,91
24/10/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OURTUBRO/2017 EM VISTA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL		378,91
27/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16481/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			378,91
TOTAL		378,91	378,91	378,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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