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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16492	Data de lançamento:	25/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CATUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7112/2017 EM ANEXO	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CATUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7112/2017 EM ANEXO	190,00
25/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 2927		190,00
09/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16492/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499			183,34
09/11/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16492/2017			6,66
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	09/11/2017	6,66		Lançada
TOTAL		6,66

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