| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 16493 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7113/2017 EM ANEXO | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7113/2017 EM ANEXO | 483,00 | ||
| 25/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2928 | 483,00 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16493/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 473,34 | ||
| 08/11/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 16493/2017 | 9,66 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 08/11/2017 | 9,66 | Lançada | |
| TOTAL | 9,66 |
