| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 16508 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANDEJA DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7109/2017 EM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANDEJA DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7109/2017 EM ANEXO | 65,00 | ||
| 25/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2924 | 65,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16508/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 61,90 | ||
| 20/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16508/2017 | 3,10 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/11/2017 | 3,10 | Lançada | |
| TOTAL | 3,10 |
