Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16508 |
Data de lançamento: |
25/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANDEJA DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7109/2017 EM ANEXO |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANDEJA DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 7109/2017 EM ANEXO |
65,00 |
|
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| 25/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2924 |
|
65,00 |
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| 20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16508/2017
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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61,90 |
| 20/11/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16508/2017 |
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3,10 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
20/11/2017 |
3,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,10 |
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