Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16549 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
BOA CASA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
BOA CASA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
78 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
2.376,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
2.376,27 |
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03/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 12197 |
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2.275,10 |
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03/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 12198 |
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101,17 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16549/2017
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.376,27 |
TOTAL |
2.376,27 |
2.376,27 |
2.376,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.