| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 16551 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BOA CASA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 0,00 | 9.550,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 9.550,11 | ||
| 03/11/2017 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 000005887 | 9.550,11 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16551/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 9.550,11 | ||
| TOTAL | 9.550,11 | 9.550,11 | 9.550,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
