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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002

Dados do Empenho

Número do empenho:	16574	Data de lançamento:	26/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI,SANTA LUZIA E,SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 7185/2017 EM ANEXO	0,00	1.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PÁTIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II,CECI CAPUANI,SANTA LUZIA E,SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 7185/2017 EM ANEXO	1.120,00
26/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 014		1.120,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16574/2017 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153			1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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