Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FEIRA DE CALCADOS BAMBINI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PASTA CASUAL E,EXECUTIVA DESTINADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 676/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CASUAL E,EXECUTIVA DESTINADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 676/2017 EM ANEXO |
1.308,00 |
|
|
| 13/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 74 |
|
1.308,00 |
|
| 20/02/2017 |
INDEVIDAMENTE |
|
-1.308,00 |
|
| 20/02/2017 |
INDEVIDAMENTE |
-1.308,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
