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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ALINE FELIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16603	Data de lançamento:	26/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DA 26.10.2017 NO TRANSPORTE DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DA 26.10.2017 NO TRANSPORTE DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	30,00
26/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DA 26.10.2017 NO TRANSPORTE DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		30,00
27/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16603/2017 ALINE FELIPPI - 4221			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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