| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CERILIO BELAVER DA CRUZ |
| Número do empenho: | 16604 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA MENOR DAIANE OLIVEIRA VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA-PR-NO DIA 25.10.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA MENOR DAIANE OLIVEIRA VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA-PR-NO DIA 25.10.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 26/10/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA MENOR DAIANE OLIVEIRA VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA-PR-NO DIA 25.10.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16604/2017 CERILIO BELAVER DA CRUZ - 419 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
