| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 16620 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDE LIMPEZA DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 7151/2017 EM ANEXO | 197,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDE LIMPEZA DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 7151/2017 EM ANEXO | 197,56 | ||
| 26/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 048 | 197,56 | ||
| 13/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16620/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 197,56 | ||
| TOTAL | 197,56 | 197,56 | 197,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
