| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
| Número do empenho: | 16632 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 7217/2017 EM ANEXO | 1.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 7217/2017 EM ANEXO | 1.205,00 | ||
| 27/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 046 | 1.205,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16632/2017 ROBERTO DA SILVA 01931022003 - 96843 | 1.205,00 | ||
| TOTAL | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
