Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: WEST SUL TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA-DF-,BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.578,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA-DF-,BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2017 EM ANEXO |
1.578,35 |
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| 14/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 205 |
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1.578,35 |
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| 16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2017
WEST SUL TURISMO LTDA - ME - 85827 |
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1.578,35 |
| TOTAL |
1.578,35 |
1.578,35 |
1.578,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
