Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: WEST SUL TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA-DF-,BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.578,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA-DF-,BRASÍLIA Á PORTO ALEGRE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2017 EM ANEXO |
1.578,35 |
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14/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 205 |
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1.578,35 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2017
WEST SUL TURISMO LTDA - ME - 85827 |
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1.578,35 |
TOTAL |
1.578,35 |
1.578,35 |
1.578,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.